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千亿城国际娱乐2016年部门决算公开

2017-07-31     来源:千亿城国际娱乐     作者:

桂林市教育局2016年部门决算

 

 

   

 

第一部分:千亿城国际娱乐概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:千亿城国际娱乐2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:千亿城国际娱乐2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

第一部分:千亿城国际娱乐概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家的教育方针和政策,拟订全市教育改革与发展的政策和规划,起草有关教育的重要规章制度并监督实施。

(二)统筹、指导全市各级各类教育的规划和协调管理,指导全市所辖教育系统(下同)各级各类学校的教育教学改革,负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

(三)综合管理全市基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育、继续教育、市属高等教育等工作;运用法律法规、拨款、规划、信息服务、政府指导及必要的行政手段对各级各类学校进行宏观调控管理和督导评估。

(四)综合研究、统筹规划、协调指导全市教育系统教育教学体制机制的改革与创新;全面实施素质教育,推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平;大力发展职业教育、学前教育;主导中小学布局调整,理顺教育内部和外部的关系。

(五)会同有关部门对教育经费、教育建设投资、年度经费预算等进行研究、调拨和审计;负责教育经费汇总统计工作;负责全市教育系统大中型项目基建的立项及投资申报工作;指导全市教育系统的财务管理、监督和审计工作。

(六)拟订市本级地方教育附加和教育费附加的使用计划;指导直属单位节能减排、资产管理。

(七)指导各级各类学校(除高校外)的党风廉政建设、思想政治工作、德育工作、心理健康教育、体育卫生、艺术教育、国防教育、环境教育等工作。

(八)统筹和指导全市教师工作,依法组织实施教师资格制度,统筹和指导教师招聘、教师培训工作;统筹和指导校长队伍建设,加强校长培养培训;负责直属学校教师队伍、校长队伍建设与管理。

(九)组织指导全市各级各类学历教育及其考试工作;规划指导高中阶段学校招生考试、普通高中会考、成人自学考试、扫除青壮年文盲工作。

(十)指导全市教育科学研究和教学改革,进一步提高教育教学质量。

(十一)指导全市学校教育信息化、电化教育研究、教育装备配备与管理工作;指导中小学勤工俭学、社会实践工作。

(十二)受桂林市人民政府委托、管理桂林市人民政府教育督导团办公室。

(十三)拟订全市语言文字工作的政策和规划,指导汉语言文字规范化工作,监督检查语言文字的应用情况,指导推广普通话工作。

(十四)指导中小学校安全稳定工作和学校安全监督管理工作。

(十五)指导、监督和承担学生资助管理工作。

(十六)承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

千亿城国际娱乐2016年部门决算含决算单位40个,其中,行政机关单位1个(市教育局本级),参公单位1个(招生考试院),直属全额拨款事业单位35个,参公单位1个(招生考试院),定额补助事业单位1个(广西师大附中),差额拨款事业单位2个(桂林电子中专、桂林市农业机械化技术学校)。

千亿城国际娱乐直属单位39个,具体组成情况是:      

小学1所:桂林市复兴小学;

独立初中7所:桂林市第三中学、桂林市民族中学、桂林市第十一中学、桂林市第十二中学、桂林市第十三中学、桂林市第十四中学 、桂林市第十六中学;

九年义务制教育实验学校1所:桂林市清风实验学校;

完全中学5所:桂林市第一中学 、桂林市田家炳中学、桂林市第八中学、桂林市第十七中学、桂林市第十九中学;

高级中学6所:桂林市第五中学、桂林中学、桂林市第十八中学、桂林市逸仙中学、桂林市中山中学、广西师范大学附属中学;

中等职业学校9所:桂林市旅游职业中等专业学校、桂林电子中等专业学校、桂林市财贸管理干部中等专业学校、桂林市民族职业技术学校、桂林市艺术学校、桂林市卫生学校、桂林市农业机械化技术学校、桂林市机电工程学校、广西壮族自治区桂林林业学校;

广播电视大学1所:桂林市广播电视大学;

特殊教育学校3所:桂林市培智学校、桂林市聋哑学校、桂林市第二十中学;

二层机构6个:桂林市勤工俭学办公室、桂林市招生考试院、桂林市教育科学研究所、桂林市电教仪器站、桂林市学生资助管理中心、桂林市教师培训中心。

千亿城国际娱乐机关内设机构:办公室、基教科、人教科、财务基建科、职成科、体卫艺科、督导室、政策法规科、德育与汉语言文字工作科、党办、安稳科、纪检监察室等12个职能科室。

 

第二部分:千亿城国际娱乐2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

97090.72

一、教育支出

 100585.17

二、上级补助收入

157.11

二、科学技术支出

 11.22

三、事业收入

4329.19

三、文化体育与传媒支出

 0.00

四、事业单位经营收入

0.00

四、社会保障和就业支出

 33.28

五、其他收入

635.32

五、医疗卫生与计划生育支出

 62.53

 

 

六、城乡社区支出

 259.74

 

 

七、农林水支出

43.16

 

 

八、资源勘探信息等支出

  79.18

 

 

九、住房保障支出

  64.69

 

 

十、其他支出

  1808.79

本年收入合计

102212.34

本年支出合计

 102947.76

 用事业基金弥补收支差额

 119.03

结余分配

 543.71

 上年结转

 7161.29

年末结转与结余

 6001.19

 

 

 

 

收入总计

109492.66

支出总计

 109492.66

         


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

102212.34

97090.72 

157.11

4329.19

0.00

 0.00

635.32

205

教育支出

99,880.99

94,772.56

157.12

4,315.99

 

 

635.32

20501

教育管理事务

14,053.39

14,053.39

 

 

 

 

 

2050101

  行政运行

935.24

935.24

 

 

 

 

 

2050199

  其他教育管理事务支出

13,118.15

13,118.15

 

 

 

 

 

20502

普通教育

49,131.30

45,407.37

24.68

3,422.52

 

 

276.73

2050201

  学前教育

15.66

15.66

 

 

 

 

 

2050202

  小学教育

477.80

477.80

 

 

 

 

 

2050203

  初中教育

26,139.23

24,218.91

 

1,865.69

 

 

54.63

2050204

  高中教育

21,132.51

19,329.63

24.68

1,556.83

 

 

221.37

2050205

  高等教育

64.33

64.33

 

 

 

 

 

2050299

  其他普通教育支出

1,301.77

1,301.04

 

 

 

 

0.73

20503

职业教育

21,641.88

20,577.16

29.40

750.01

 

 

285.31

2050302

  中专教育

21,641.88

20,577.16

29.40

750.01

 

 

285.31

20505

广播电视教育

984.42

804.96

 

139.42

 

 

40.04

2050501

  广播电视学校

984.42

804.96

 

139.42

 

 

40.04

20507

特殊教育

2,254.28

2,233.03

 

4.05

 

 

17.21

2050701

  特殊学校教育

1,961.55

1,940.89

 

3.70

 

 

16.97

2050702

  工读学校教育

292.73

292.14

 

0.35

 

 

0.24

20509

教育费附加安排的支出

7,686.03

7,686.03

 

 

 

 

 

2050903

  城市中小学校舍建设

1,407.49

1,407.49

 

 

 

 

 

2050904

  城市中小学教学设施

2,289.10

2,289.10

 

 

 

 

 

2050905

  中等职业学校教学设施

3,771.59

3,771.59

 

 

 

 

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

217.85

217.85

 

 

 

 

 

20599

其他教育支出

4,129.69

4,010.62

103.04

 

 

 

16.03

2059999

  其他教育支出

4,129.69

4,010.62

103.04

 

 

 

16.03

206

科学技术支出

11.22

11.22

 

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

11.22

11.22

 

 

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

11.22

11.22

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

33.28

33.28

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

33.28

33.28

 

 

 

 

 

2081105

  残疾人就业和扶贫

9.60

9.60

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

23.68

23.68

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

62.53

62.53

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

62.53

62.53

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

41.06

41.06

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

21.47

21.47

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

259.74

259.74

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

147.37

147.37

 

 

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

147.37

147.37

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

112.37

112.37

 

 

 

 

 

2120803

  城市建设支出

47.24

47.24

 

 

 

 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

65.13

65.13

 

 

 

 

 

213

农林水支出

11.93

11.93

 

 

 

 

 

21302

林业

3.33

3.33

 

 

 

 

 

2130206

  林业技术推广

3.33

3.33

 

 

 

 

 

21305

扶贫

8.60

8.60

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

8.60

8.60

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

79.18

79.18

 

 

 

 

 

21599

其他资源勘探电力信息等支出

79.18

79.18

 

 

 

 

 

2159999

  其他资源勘探电力信息等支出

79.18

79.18

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

64.69

51.49

 

13.20

 

 

 

22102

住房改革支出

64.69

51.49

 

13.20

 

 

 

2210201

  住房公积金

64.69

51.49

 

13.20

 

 

 

229

其他支出

1,808.79

1,808.79

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1,808.79

1,808.79

 

 

 

 

 

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

1,803.39

1,803.39

 

 

 

 

 

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

5.40

5.40

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

102,947.76

49,402.55

53,524.78

19.23

1.20

 

205

教育支出

100,585.17

49,137.74

51,427.01

19.23

1.20

 

20501

教育管理事务

14,210.85

935.24

13,275.61

 

 

 

2050101

  行政运行

935.24

935.24

 

 

 

 

2050199

  其他教育管理事务支出

13,275.61

 

13,275.61

 

 

 

20502

普通教育

49,643.84

32,267.87

17,356.75

19.23

 

 

2050201

  学前教育

15.66

 

15.66

 

 

 

2050202

  小学教育

477.80

161.75

316.05

 

 

 

2050203

  初中教育

26,278.88

17,843.39

8,416.27

19.23

 

 

2050204

  高中教育

21,279.54

14,049.30

7,230.24

 

 

 

2050205

  高等教育

66.07

4.00

62.07

 

 

 

2050299

  其他普通教育支出

1,525.89

209.43

1,316.46

 

 

 

20503

职业教育

21,530.20

11,641.56

9,887.45

 

1.20

 

2050302

  中专教育

21,530.20

11,641.56

9,887.45

 

1.20

 

20505

广播电视教育

973.39

792.00

181.39

 

 

 

2050501

  广播电视学校

973.39

792.00

181.39

 

 

 

20507

特殊教育

2,254.29

1,311.68

942.61

 

 

 

2050701

  特殊学校教育

1,961.56

1,084.43

877.13

 

 

 

2050702

  工读学校教育

292.73

227.25

65.48

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

7,811.29

 

7,811.29

 

 

 

2050903

  城市中小学校舍建设

1,407.49

 

1,407.49

 

 

 

2050904

  城市中小学教学设施

2,290.55

 

2,290.55

 

 

 

2050905

  中等职业学校教学设施

3,894.09

 

3,894.09

 

 

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

219.16

 

219.16

 

 

 

20599

其他教育支出

4,161.32

2,189.39

1,971.93

 

 

 

2059999

  其他教育支出

4,161.32

2,189.39

1,971.93

 

 

 

206

科学技术支出

11.22

 

11.22

 

 

 

20699

其他科学技术支出

11.22

 

11.22

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

11.22

 

11.22

 

 

 

208

社会保障和就业支出

33.28

 

33.28

 

 

 

20811

残疾人事业

33.28

 

33.28

 

 

 

2081105

  残疾人就业和扶贫

9.60

 

9.60

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

23.68

 

23.68

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

62.53

62.53

 

 

 

 

21005

医疗保障

62.53

62.53

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

41.06

41.06

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

21.47

21.47

 

 

 

 

212

城乡社区支出

259.74

106.37

153.37

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

147.37

106.37

41.00

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

147.37

106.37

41.00

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

112.37

 

112.37

 

 

 

2120803

  城市建设支出

47.24

 

47.24

 

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

65.13

 

65.13

 

 

 

213

农林水支出

43.16

31.23

11.93

 

 

 

21301

农业

31.23

31.23

 

 

 

 

2130104

  事业运行

31.23

31.23

 

 

 

 

21302

林业

3.33

 

3.33

 

 

 

2130206

  林业技术推广

3.33

 

3.33

 

 

 

21305

扶贫

8.60

 

8.60

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

8.60

 

8.60

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

79.18

 

79.18

 

 

 

21599

其他资源勘探电力信息等支出

79.18

 

79.18

 

 

 

2159999

  其他资源勘探电力信息等支出

79.18

 

79.18

 

 

 

221

住房保障支出

64.69

64.69

 

 

 

 

22102

住房改革支出

64.69

64.69

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

64.69

64.69

 

 

 

 

229

其他支出

1,808.79

 

1,808.79

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1,808.79

 

1,808.79

 

 

 

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

1,803.39

 

1,803.39

 

 

 

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

5.40

 

5.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

95,169.56

一、教育支出

18

95,411.74

95,411.74

 0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

1,921.16

二、科学技术支出

19

11.22

11.22

0.00 

 

3

 

三、社会保障和就业支出

20

33.28

33.28

 0.00

 

4

 

四、医疗卫生与计划生育支出

21

62.53

62.53

 0.00

 

5

 

五、城乡社区支出

22

259.74

147.37

112.37

 

6

 

六、农林水支出

23

11.93

11.93

0.00 

 

7

 

七、资源勘探信息等支出

24

79.18

79.18

 0.00

 

8

 

八、住房保障支出

25

51.49

51.49

  0.00 

 

9

 

九、其他支出

26

1,808.79

     0.00

1,808.79

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

97,090.72

本年支出合计

29

97,729.90

年初财政拨款结转和结余

13

1,054.52

年末结转和结余

30

415.34

一般公共预算财政拨款

14

1,054.52

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

0.00 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

98,145.24

合计

34

98,145.24

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

95,808.74

47,145.78

48,662.96

205

教育支出

95,411.74

46,925.39

48,486.35

20501

教育管理事务

14,053.39

935.24

13,118.15

2050101

  行政运行

935.24

935.24

 

2050199

  其他教育管理事务支出

13,118.15

 

13,118.15

20502

普通教育

45,859.36

30,359.30

15,500.06

2050201

  学前教育

15.66

 

15.66

2050202

  小学教育

477.80

161.75

316.05

2050203

  初中教育

24,381.38

16,680.45

7,700.93

2050204

  高中教育

19,617.41

13,303.67

6,313.74

2050205

  高等教育

66.07

4.00

62.07

2050299

  其他普通教育支出

1,301.04

209.43

1,091.61

20503

职业教育

20,632.83

11,405.79

9,227.04

2050302

  中专教育

20,632.83

11,405.79

9,227.04

20505

广播电视教育

804.96

724.57

80.39

2050501

  广播电视学校

804.96

724.57

80.39

20507

特殊教育

2,233.03

1,311.09

921.94

2050701

  特殊学校教育

1,940.88

1,084.43

856.45

2050702

  工读学校教育

292.14

226.66

65.48

20509

教育费附加安排的支出

7,811.29

 

7,811.29

2050903

  城市中小学校舍建设

1,407.49

 

1,407.49

2050904

  城市中小学教学设施

2,290.55

 

2,290.55

2050905

  中等职业学校教学设施

3,894.09

 

3,894.09

2050999

  其他教育费附加安排的支出

219.16

 

219.16

20599

其他教育支出

4,016.88

2,189.39

1,827.49

2059999

  其他教育支出

4,016.88

2,189.39

1,827.49

206

科学技术支出

11.22

 

11.22

20699

其他科学技术支出

11.22

 

11.22

2069999

  其他科学技术支出

11.22

 

11.22

208

社会保障和就业支出

33.28

 

33.28

20811

残疾人事业

33.28

 

33.28

2081105

  残疾人就业和扶贫

9.60

 

9.60

2081199

  其他残疾人事业支出

23.68

 

23.68

210

医疗卫生与计划生育支出

62.53

62.53

 

21005

医疗保障

62.53

62.53

 

2100502

  事业单位医疗

41.05

41.05

 

2100503

  公务员医疗补助

21.47

21.47

 

212

城乡社区支出

147.37

106.37

41.00

21203

城乡社区公共设施

147.37

106.37

41.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

147.37

106.37

41.00

213

农林水支出

11.93

 

11.93

21302

林业

3.33

 

3.33

2130206

  林业技术推广

3.33

 

3.33

21305

扶贫

8.60

 

8.60

2130599

  其他扶贫支出

8.60

 

8.60

215

资源勘探信息等支出

79.18

 

79.18

21599

其他资源勘探电力信息等支出

79.18

 

79.18

2159999

  其他资源勘探电力信息等支出

79.18

 

79.18

221

住房保障支出

51.49

51.49

 

22102

住房改革支出

51.49

51.49

 

2210201

  住房公积金

51.49

51.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

47,145.78

42823.60 

4322.18 

工资福利支出

26,574.55

26,574.55

 

  基本工资

10,966.37

10,966.37

 

  津贴补贴

3,201.57

3,201.57

 

  奖金

1,312.25

1,312.25

 

  其他社会保障缴费

2,741.93

2,741.93

 

  伙食补助费

408.92

408.92

 

  绩效工资

7,787.48

7,787.48

 

  其他工资福利支出

156.03

156.03

 

商品和服务支出

4,243.68

 

4,243.68

  办公费

621.83

 

621.83

  印刷费

94.86

 

94.86

咨询费

20.41

 

20.41

手续费

5.79

 

5.79

水费

188.71

 

188.71

电费

325.69

 

325.69

邮电费

275.73

 

275.73

物业管理费

249.30

 

249.30

差旅费

257.18

 

257.18

因公出国(境)费用

0.37

 

0.37

维修(护)费

724.08

 

724.08

租赁费

5.00

 

5.00

会议费

19.43

 

19.43

培训费

112.13

 

112.13

公务接待费

55.37

 

55.37

专用材料费

222.40

 

222.40

专用燃料费

0.63

 

0.63

劳务费

94.01

 

94.01

委托业务费

16.15

 

16.15

工会经费

416.03

 

416.03

福利费

102.00

 

102.00

公务用车运行维护费

110.19

 

110.19

其他交通费用

17.70

 

17.70

其他商品和服务支出

308.69

 

308.69

对个人和家庭的补助

16,249.06

16,249.06

 

  离休费

213.35

213.35

 

  退休费

11,974.55

11,974.55

 

退职(役)费

 

 

 

抚恤金

426.33

426.33

 

生活补助

216.01

216.01

 

救济费

 

 

 

医疗费

1,122.03

1,122.03

 

助学金

14.10

14.10

 

奖励金

6.02

6.02

 

生产补贴

 

 

 

住房公积金

2,232.89

2,232.89

 

提租补贴

 

 

 

购房补贴

 

 

 

采暖补贴

 

 

 

物业服务补贴

 

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

43.78

43.78

 

其他资本性支出

78.49

 

78.49

房屋建筑物购建

 

 

 

办公设备购置

36.47

 

36.47

专用设备购置

16.86

 

16.86

基础设施建设

 

 

 

大型修缮

 

 

 

信息网络及软件购置更新

5.39

 

5.39

物资储备

 

 

 

土地补偿

 

 

 

安置补助

 

 

 

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

拆迁补偿

 

 

 

公务用车购置

 

 

 

其他交通工具购置

 

 

 

产权参股

 

 

 

其他资本性支出

19.77

 

19.77

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

241.75

0.00

125.35

0.00

125.35

116.40

185.32

2.52

120.18

0.00

120.18

62.62


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合 

 

 

 

1921.16

1,921.16

 

1,921.16

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

112.37

112.37

 

112.37

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

112.37

112.37

 

112.37

 

 

 

 

2120803

  城市建设支出

 

 

 

47.24

47.24

 

47.24

 

 

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

 

 

 

65.13

65.13

 

65.13

 

 

 

 

229

其他支出

 

 

 

1808.79

1,808.79

 

1,808.79

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

1808.79

1,808.79

 

1,808.79

 

 

 

 

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

 

 

 

1803.39

1,803.39

 

1,803.39

 

 

 

 

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

 

 

 

5.40

5.40

 

5.40

 

 

 

 
                         

 

 

 


第三部分:千亿城国际娱乐2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计109492.66万元,比去年增长17532.84万元,增长幅度为19.06%

1.财政拨款收入97090.72万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入157.11万元。

3.事业收入4329.19万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

4.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入635.32万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。

6.用事业基金弥补收支差额 119.03万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转和结余7161.29万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计109492.66万元,,比去年增长17532.84万元,增长幅度为19.06%。包括:

1.教育支出100585.17万元:主要用于我局及直属各学校和下属各二层机构共40个单位的日常办公的基本支出和项目支出。

2.科学技术支出11.22万元。

3.文化体育与传媒支出0.00万元。

4.社会保障和就业33.28万元。

5.医疗卫生与计划生育支出62.53万元。

6.城乡社区支出259.74万元。

7.农林水支出43.16万元

8.资源勘探信息等支出79.18万元。

9.住房保障支出64.69万元。

10.其他支出1808.79万元。

11.结余分配543.71万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

12.年末结转和结余6001.19万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

千亿城国际娱乐2016年度一般公共预算支出95808.74万元,其中:基本支出47145.78万元,项目支出48662.96万元。

1.行政运行935.24万元。

2.其他教育管理事务支出13118.15万元。

3.学前教育15.66万元。

4.小学教育477.80万元。

5.初中教育24381.38万元。

6.高中教育19617.41万元。

7.高等教育66.07万元。

8.其他普通教育支出1301.04万元。

9.中专教育20632.83万元。

10.广播电视教育804.96万元。

11.特殊学校教育1940.88万元。

12.工读学校教育292.14万元。

13.城市中小学校舍建设1407.49万元。

14.城市中小学教学设施2290.55万元。

15.中等职业学校教学设施3894.09万元。

16.其他教育费附加安排的支出219.16万元。

17.其他教育支出4016.88万元。

18.其他科学技术支出11.22万元。

19.残疾人就业和扶贫支出9.6万元。

20.其他残疾人事业支出23.68万元。

21.事业单位医疗41.06万元。

22.公务员医疗补助21.47万元。

23.其他城乡社区公共设施支出147.37万元。

24.林业技术推广3.33万元。

25.其他扶贫支出8.60万元。

26.其他资源勘探电力信息等支出79.18万元。

27. 住房公积金51.49万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

千亿城国际娱乐2016年度政府性基金支出1921.16万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出1921.16万元。

1.城市建设支出47.24万元。

2.其他国有土地使用权出让收入安排的支出65.13万元。

3.用于教育事业的彩票公益金支出1803.39万元。

4.用于残疾人事业的彩票公益金支出5.40万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出47145.78万元,其中:人员经费42823.60万元,主要包括:基本工资10966.37万元、津贴补贴3201.57万元、奖金1312.25万元、其他社会保障缴费2741.93万元、伙食补助费408.92万元、绩效工资7787.48万元、其他工资福利支出156.03万元、离休费213.35万元、退休费11974.55万元、抚恤金426.33万元、生活补助216.01万元、医疗费1122.03万元、助学金14.10万元、奖励金6.02万元、住房公积金2232.89万元、其他对个人和家庭的补助支出43.78万元;公用经费4322.18万元,主要包括:办公费621.83万元、印刷费94.86万元、咨询费20.41万元、手续费5.79万元、水费188.71万元、电费325.69万元、邮电费275.73万元、物业管理费249.30万元、差旅费257.18万元、因公出国(境)费用0.37万元、维修(护)费724.08万元、租赁费5.00万元、会议费19.43万元、培训费112.13万元、公务接待费55.37万元、专用材料费222.40万元、专用燃料费0.63万元、劳务费94.01万元、委托业务费16.15万元、工会经费416.03万元、福利费102.00万元、公务用车运行维护费110.19万元、其他交通费用17.70万元、其他商品和服务支出308.69万元、办公设备购置36.47万元、专用设备购置16.86万元、信息网络及软件购置更新5.39万元、其他资本性支出19.77万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算2.52万元;公务用车购置及运行费支出决算120.18万元;公务接待费支出决算62.62万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出2.52万元。全年使用财政拨款参加其他单位组织的出国团组2个,全年因公出国(境)团组共计2个,累计2人次。开支内容包括:出国期间的交通费、研修费等。

(二)公务用车购置及运行费支出120.18万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出120.18万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,千亿城国际娱乐本级及二层单位、直属学校开支财政拨款的公务用车保有量为68辆,全年运行费支出120.18万元,平均每辆1.77万元。

(三)公务接待费支出62.62万元,国内公务接待批次771次,人次6344次,无国(境)外公务接待。

(四)三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

因公出国(境)费用 2016年预算数为0万元,因没有考虑到单位有出国的需求,后接到市里文件,因工作需求出国,所以支出2.52万元。2015年支出数为5.58万元,2016年决算数未超过2015年决算数。

公务用车购置及运行费用2016年预算数为125.35万元,决算数为120.18万元,上年决算数为144.77万元,未超出预算数及上年支出数